Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.785
Retención DNCP
₲ 1.033
Retención IVA
₲ 7.909
Retención Renta
₲ 5.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157027
Monto Contrato
₲ 183.699.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.676.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.676.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1