Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.577.856
Retención DNCP
₲ 32.144
Retención IVA
₲ 246.000
Retención Renta
₲ 164.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157027
Monto Contrato
₲ 183.699.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.676.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.676.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1