Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 17.969.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122530
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.088.668
Retención DNCP
₲ 64.037
Retención IVA
₲ 490.077
Retención Renta
₲ 326.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157027
Monto Contrato
₲ 183.699.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.676.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.676.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1