Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 2.826.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58603
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.949
Retención DNCP
₲ 10.073
Retención IVA
₲ 77.087
Retención Renta
₲ 51.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
5/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153927
Monto Contrato
₲ 186.235.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.500.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.500.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5