Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 23.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122309
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.755.092
Retención DNCP
₲ 85.271
Retención IVA
₲ 652.582
Retención Renta
₲ 435.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
5/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153927
Monto Contrato
₲ 186.235.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.500.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.500.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5