Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.136
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161226
Monto Contrato
₲ 70.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.860.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.860.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4