Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 2.317.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.308.575
Retención DNCP
₲ 8.425
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161226
Monto Contrato
₲ 70.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.860.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.860.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4