Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011387
Monto de la Factura
₲ 213.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122290
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.559.127
Retención DNCP
₲ 759.055
Retención IVA
₲ 5.809.091
Retención Renta
₲ 3.872.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160833
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.559.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.559.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350104
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO TIPO MILITAR PARA LA SEGURIDAD NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5