Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008497
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.142
Retención DNCP
₲ 11.403
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156298
Monto Contrato
₲ 50.692.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.134.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.134.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3