Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095913
Monto de la Factura
₲ 507.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.156
Retención DNCP
₲ 1.844
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155476
Monto Contrato
₲ 82.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.871.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.871.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3