Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116231
Monto de la Factura
₲ 6.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180229
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.675.112
Retención DNCP
₲ 21.252
Retención IVA
₲ 164.318
Retención Renta
₲ 164.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155476
Monto Contrato
₲ 82.202.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.871.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.871.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3