Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002417
Monto de la Factura
₲ 9.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.957.251
Retención DNCP
₲ 34.124
Retención IVA
₲ 197.277
Retención Renta
₲ 263.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-167905
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.781.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.781.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1