Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004833
Monto de la Factura
₲ 4.140.597
Nro. Solicitud de Transferencia
89014
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.632
Retención DNCP
₲ 14.756
Retención IVA
₲ 112.925
Retención Renta
₲ 75.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154275
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.254.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340161
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral (Ad Referéndum Plurianual 2018 - 2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2