Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014097
Monto de la Factura
₲ 18.204.674
Nro. Solicitud de Transferencia
52060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.312.314
Retención DNCP
₲ 64.875
Retención IVA
₲ 496.491
Retención Renta
₲ 330.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154542
Monto Contrato
₲ 56.720.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.940.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.940.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1