Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 1.942.650
Nro. Solicitud de Transferencia
51850
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.424
Retención DNCP
₲ 6.923
Retención IVA
₲ 52.982
Retención Renta
₲ 35.321
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153770
Monto Contrato
₲ 391.209.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.669.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.669.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1