Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006059
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93740
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.076.000
Retención DNCP
₲ 49.000
Retención IVA
₲ 375.000
Retención Renta
₲ 250.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158388
Monto Contrato
₲ 36.775.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.188.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.188.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2