Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015935
Monto de la Factura
₲ 502.718
Nro. Solicitud de Transferencia
124304
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.890
Retención DNCP
₲ 1.828
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154800
Monto Contrato
₲ 20.172.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.206.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.206.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2