Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.579
Retención DNCP
₲ 23.876
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 121.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO GUILLEN SOSA
RUC
1044893-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153709
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.665.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.665.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337424
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5