Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 11.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122313
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.831.683
Retención DNCP
₲ 40.590
Retención IVA
₲ 310.636
Retención Renta
₲ 207.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO GUILLEN SOSA
RUC
1044893-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153709
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.665.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.665.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337424
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5