Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166721
Monto Contrato
₲ 138.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.764.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.764.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2