Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.843.273
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166721
Monto Contrato
₲ 138.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.764.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.764.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2