Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005766
Monto de la Factura
₲ 5.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.454.832
Retención DNCP
₲ 20.441
Retención IVA
₲ 156.436
Retención Renta
₲ 104.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153124
Monto Contrato
₲ 124.843.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.946.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.946.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339198
Nombre de la Licitación
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5