Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050005
Monto de la Factura
₲ 2.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184644
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.221
Retención DNCP
₲ 7.397
Retención IVA
₲ 57.191
Retención Renta
₲ 57.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166086
Monto Contrato
₲ 317.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.790.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.790.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2