Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050011
Monto de la Factura
₲ 5.241.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185966
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.937.112
Retención DNCP
₲ 18.488
Retención IVA
₲ 142.950
Retención Renta
₲ 142.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166086
Monto Contrato
₲ 317.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.790.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.790.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2