Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050791
Monto de la Factura
₲ 3.294.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.102.709
Retención DNCP
₲ 11.619
Retención IVA
₲ 89.836
Retención Renta
₲ 89.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166086
Monto Contrato
₲ 317.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.790.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.790.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2