Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031489
Monto de la Factura
₲ 7.146.760
Nro. Solicitud de Transferencia
107536
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.796.439
Retención DNCP
₲ 25.468
Retención IVA
₲ 194.912
Retención Renta
₲ 129.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
11/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154505
Monto Contrato
₲ 7.146.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.796.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.796.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339228
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5