Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111026
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.520
Retención DNCP
₲ 480
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157025
Monto Contrato
₲ 23.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.615.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.615.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA , ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1