Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 225.999.362
Nro. Solicitud de Transferencia
129121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.921.284
Retención DNCP
₲ 805.380
Retención IVA
₲ 6.163.619
Retención Renta
₲ 4.109.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
107/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160600
Monto Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.435.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.435.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349434
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL CF N° 3 - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3