Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 207.273.332
Nro. Solicitud de Transferencia
165978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.236.404
Retención DNCP
₲ 731.110
Retención IVA
₲ 5.652.909
Retención Renta
₲ 5.652.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
107/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160600
Monto Contrato
₲ 687.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.435.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.435.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349434
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL CF N° 3 - SBE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3