Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001762
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165061
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.437
Retención DNCP
₲ 3.563
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162643
Monto Contrato
₲ 67.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.387.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.387.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346722
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2