Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.769.266
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 80.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162643
Monto Contrato
₲ 67.698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.387.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.387.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346722
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2