Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030229
Monto de la Factura
₲ 88.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126805
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.047.773
Retención DNCP
₲ 314.954
Retención IVA
₲ 2.410.364
Retención Renta
₲ 1.606.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
0501044515
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159257
Monto Contrato
₲ 705.564.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.169.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.169.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342369
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1