Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043337
Monto de la Factura
₲ 9.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.604.505
Retención DNCP
₲ 32.222
Retención IVA
₲ 249.137
Retención Renta
₲ 249.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
0501044515
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159257
Monto Contrato
₲ 705.564.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.169.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.169.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342369
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1