Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 56.590.620
Nro. Solicitud de Transferencia
163772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.304.248
Retención DNCP
₲ 199.610
Retención IVA
₲ 1.543.381
Retención Renta
₲ 1.543.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
102/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160648
Monto Contrato
₲ 579.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.167.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.167.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350110
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3