Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000933
Monto de la Factura
₲ 171.192.900
Nro. Solicitud de Transferencia
188391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.251.261
Retención DNCP
₲ 603.845
Retención IVA
₲ 4.668.897
Retención Renta
₲ 4.668.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
102/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160648
Monto Contrato
₲ 579.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.167.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.167.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350110
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3