Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 283.233.515
Nro. Solicitud de Transferencia
163778
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.785.372
Retención DNCP
₲ 999.043
Retención IVA
₲ 7.724.550
Retención Renta
₲ 7.724.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
102/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160648
Monto Contrato
₲ 579.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.167.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.167.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350110
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA Nº 1 - ROSARIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3