Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002693
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.042
Retención DNCP
₲ 9.594
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153779
Monto Contrato
₲ 69.909.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.663.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.663.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337424
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5