Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006745
Monto de la Factura
₲ 18.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165268
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.235.386
Retención DNCP
₲ 64.542
Retención IVA
₲ 499.036
Retención Renta
₲ 499.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163778
Monto Contrato
₲ 55.915.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.714.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.714.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2