Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 11.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.256.031
Retención DNCP
₲ 42.151
Retención IVA
₲ 325.909
Retención Renta
₲ 325.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161277
Monto Contrato
₲ 114.906.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.740.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.740.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349730
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5