Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 39.654.116
Nro. Solicitud de Transferencia
189496
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.808.123
Retención DNCP
₲ 146.531
Retención IVA
₲ 566.487
Retención Renta
₲ 1.132.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163986
Monto Contrato
₲ 39.654.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.808.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.808.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5