Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 1.583.705
Nro. Solicitud de Transferencia
184425
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.491.735
Retención DNCP
₲ 5.586
Retención IVA
₲ 43.192
Retención Renta
₲ 43.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162307
Monto Contrato
₲ 54.887.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.549.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.549.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346300
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2