Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016613
Monto de la Factura
₲ 268.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107703
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.219.745
Retención DNCP
₲ 956.392
Retención IVA
₲ 7.319.318
Retención Renta
₲ 4.879.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
73/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157326
Monto Contrato
₲ 536.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.439.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.439.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3