Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0009202
Monto de la Factura
₲ 25.639.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.382.223
Retención DNCP
₲ 91.368
Retención IVA
₲ 699.245
Retención Renta
₲ 466.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160097
Monto Contrato
₲ 161.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.853.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.853.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2