Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 5.229.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.925.338
Retención DNCP
₲ 18.444
Retención IVA
₲ 142.609
Retención Renta
₲ 142.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161255
Monto Contrato
₲ 174.581.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.852.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.852.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4