Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 2.793.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140518
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.802
Retención DNCP
₲ 9.852
Retención IVA
₲ 76.173
Retención Renta
₲ 76.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161255
Monto Contrato
₲ 174.581.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.852.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.852.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos terrestres y plataforma de elevacion.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4