Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095885
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44534
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.608
Retención DNCP
₲ 49.392
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153116
Monto Contrato
₲ 21.626.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.486.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.486.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339198
Nombre de la Licitación
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS AD-REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5