Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.611
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 39.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160163
Monto Contrato
₲ 72.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.894.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.894.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2