Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-162641
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346722
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2