Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032678
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108183
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.652
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157539
Monto Contrato
₲ 22.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.842.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.842.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5