Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032627
Monto de la Factura
₲ 954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107517
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.531
Retención DNCP
₲ 3.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-157539
Monto Contrato
₲ 22.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.842.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.842.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5